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青海省工商局2017年部门预算公开

发布时间:2017-12-15 15:43:20 信息来源:来源:财务处 点击数:

青海省工商行政管理系统2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)所属单位

青海省工商行政管理系统包含局本级及4个派出机构,所属事业单位5个(其中:全额拨款事业单位2个,差额拨款事业单位1个,自收自支事业单位2个)。

(二)人员构成

行政编制187个,事业编制49个;实有在职人员178人,其中:行政157人,事业21人;离休5人,退休87人,遗属1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指工商管理部门为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指工商行政管理办案业务处室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:办案经费、打假经费、消费者权益保护、打击传销经费等项目支出。

(一)收入情况

工商行政管理部门本年度预算总收入为5047.89万元(一般预算财政拨款)。其中:青海省工商局机关本年度预算总收入3961.67万元;青海省东川工业园区工商行政管理分局本年度预算总收入279.03万元;青海省生物园区工商行政管理分局本年度预算总收入289.88万元;青海省甘河工业园区工商行政管理分局本年度预算总收入208.51万元;青海省南川工业园区工商行政管理分局本年度预算总收入308.8万元。

(二)支出情况

本年度支出预算5047.89万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出3347.89万元,包括:人员经费支出2987.96万元,公用经费支出359.93万元;2、项目支出1700万元,包括:商品服务支出1500万元,其他支出200万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出3996.95万元,社会保障和就业支出518.93万元,医疗卫生与计划生育支出325.51万元,住房保障支出206.5万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出2500.45万元,商品和服务支出1859.93万元,对个人和家庭的补助支出487.51万元,其他支出200万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映工商行政管理部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入5047.89万元,是指财政预算2017年拨款收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务支出3996.95万元,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括工商行政管理部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项支出等方面的项目支出。

社会保障和就业支出518.93万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括工商行政管理部门养老、医疗及部分离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出325.51万元,指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,包括工商行政管理部门在职人员公务员医疗补助、行政单位医疗的支出。

住房保障支出206.5万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括工商行政管理部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、基本支出预算表说明(表3)

本表按经济分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于人员工资福利支出、机关运行经费支出的预算安排情况。

五、三公经费支出表说明(表4)

本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行费的预算安排情况。各分项及增减变动说明如下:

(一)2017年三公经费预算安排:因公出国(境)费16.4万元,公务接待费21.37万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费53.30万元,均为基本支出安排。其中:青海省工商局机关因公出国(境)费10.48万元,公务接待费14.31万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费35.13万元;青海省东川工业园区工商行政管理分局因公出国(境)费1.52万元,公务接待费1.81万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.91万元;青海省生物园区工商行政管理分局因公出国(境)费1.68万元,公务接待费2.01万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.99万元;青海省甘河工业园区工商行政管理分局因公出国(境)费1.2万元,公务接待费1.43万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费6.13万元;青海省南川工业园区工商行政管理分局因公出国(境)费1.52万元,公务接待费1.81万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费4.14万元。

(二)2016年三公经费总预算为200.76万元,其中:因公出国(境)费15.84万元,公务接待费20.72万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费164.20万元,除公务用车运行费基本支出安排52.2万元、项目支出安排112万元外,其他科目均为基本支出安排。

(三)2017年三公经费总预算较2016年减少109.69万元,减少的主要原因为根据青车改办[2016]81号文,我单位于2016年5月份实行车改,减少车辆23辆,故相应减少了公务用车运行费。

六、部门收支总表情况说明(表5)

本表按功能分类编制,反映本部门年度预算中收入支出情况。

七、部门收入总表情况说明(表6)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度预算中的收入情况。

八、部门支出总表情况说明(表7)

本表按功能分类科目编制,反映工商部门2017年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况。

九、项目支出预算表情况说明(表8)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映工商部门2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

十、政府采购安排情况说明

2017年度,安排青海省工商行政管理局政府采购额度200万元。其中:营业执照印刷费40万元;装备费20万元;青海市场主体信用信息公示系统及“三证合一”系统维护费140万元。

青海省工商行政管理局

2017年2月10日